Informe sobre la aplicación del Capítulo II de la Ley Nº 28427 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005 – Disposiciones de Disciplina Presupuestaria, Racionalidad y Austeridad.

Entidad: Ministerio de Educación: Unidad Ejecutora 024 – Sede Central, 026 – Programa de Educación Básica para Todos, 027- Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y 029 – Programa Huascaran. 

Introducción.-

Con el fin de realizar la implementación de las disposiciones sobre disciplina, racionalidad y austeridad contenidas en el capítulo II de la Ley Nº 28427 “ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005”, y en cumplimiento del artículo 9º de las Responsabilidades de la citada Ley, el Ministerio de Educación consideró necesario la aprobación de la Directiva Nº 111-2005-ED/SG-OA  “Medidas de Racionalidad en el Gasto Público para la Sede Central del Ministerio de Educación, Año Fiscal 2005”, cuya finalidad es conseguir la eficiencia del gasto de las Unidades Ejecutoras de la Sede Central.

Disposiciones de Racionalidad.-

Adoptar medidas de ahorro efectivo, racionalizando el consumo de los servicios de energía, agua y teléfono; y gastos correspondientes al consumo de combustible, así como por viajes dentro y fuera del país en comisión de servicios y materiales de oficina.

Mediante la Directiva  Nº 111-2005-ED/SG-OA  “Medidas de Racionalidad en el Gasto Público para la Sede Central del Ministerio de Educación, Año Fiscal 2005”,se impartió instrucciones para que el personal haga un adecuado uso de la energía eléctrica, agua potable y la telefonía, disponiéndose que se realice una revisión permanente del equipamiento eléctrico, sistemas de redes de agua  potable y los servicios de telecomunicaciones, el resultado de la ejecución es el siguiente:

Energía Eléctrica:

En la comparación del gasto de energía eléctrica del Cuarto Trimestre con el Tercer Trimestre, se muestra lo siguiente:

La explicación de la variación:

En la Unidad Ejecutora 024: Sede Central la variación ha sido para mas S/. 2,353.10 respecto al Tercer Trimestre, debido a que esta Unidad Ejecutora paga todo el consumo de la Sede Central y de locales anexos.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación Básica para Todos hubo una variación de menos S/. 299.60 con respecto al Tercer  Trimestre del año 2005, en cumplimiento a la Directiva Interna el cual ha sido implementada por la Oficina de Administración.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 027: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria no hubo ningún tipo de gasto en referencia al  rubro de energía eléctrica.

La Unidad Ejecutora 029: Programa Huascaran ha tenido una variación de menos S/. 1,854.50 con respecto al tercer trimestre del año 2005, en cumplimiento disposiciones de disciplina presupuestaria, racionalidad y austeridad.

Asimismo se impartió indicaciones para que el personal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia después de la 21:00 pm., y posteriormente a a verificación que el usuario no se encuentra en la Institución, apagará los equipos encendidos debiendo informar de dicha ocurrencia a mas tardar dentro de las 72 horas, con la finalidad de tomas las medidas que el caso amerite.

Agua Potable:

El comportamiento de gasto de Agua Potable durante el segundo semestre del año 2005 en las Unidades Ejecutoras es la siguiente:

Realizando una comparación en los trimestres del cuarto y tercer trimestre se observa lo siguiente:

En la Unidad Ejecutora 024: Sede Central la variación ha sido para mas S/. 1,292.00 respecto al Tercer Trimestre, debido a que esta Unidad Ejecutora paga todo el consumo de la Sede Central y de locales anexos.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación Básica para Todos hubo una variación de menos S/. 20.00 con respecto al Tercer  Trimestre del año 2005, en cumplimiento a la Directiva Interna el cual ha sido implementada por la Oficina de Administración.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 027: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria no hubo ningún tipo de gasto en referencia al  rubro de agua y desagüe.

La Unidad Ejecutora 029: Programa Huascaran ha tenido una variación de menos S/. 2,915.00 con respecto al tercer trimestre del año 2005, en cumplimiento disposiciones de disciplina presupuestaria, racionalidad y austeridad.

Asimismo se ha realizado una revisión periódica de las instalaciones que suministran agua potable, así como las conexiones de desagüe, con el propósito de evitar fugas y en consecuencia gastos innecesarios por este concepto. 

Telefonía Fija y Celular:

El consumo de Telefonía Fija y Celular durante el segundo semestre del año 2005 en las Unidades Ejecutoras es la siguiente:

Realizando una comparación en los trimestres se observa lo siguiente:

En la Unidad Ejecutora 024: Sede Central la variación ha sido para menos S/. 55708.79 respecto al Tercer Trimestre, el cual se ha cumplido con la Directiva 111-2005-ED/SG-OA “Medidas de Racionalidad en el Gasto Público para la Sede Centra del Ministerio de Educación, Año Fiscal 2005”.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación Básica para Todos hubo una variación de menos S/. 12070.57 con respecto al Tercer  Trimestre del año 2005, en cumplimiento a la Directiva Interna el cual ha sido implementada por la Oficina de Administración.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 027: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria hubo una variación de menos S/. 2068.66.

La Unidad Ejecutora 029: Programa Huascaran ha tenido una variación de menos S/. 1,572.68 con respecto al tercer trimestre del año 2005, en cumplimiento disposiciones de disciplina presupuestaria, racionalidad y austeridad.

Telefonía móvil y radio troncalizado:

Durante el ejercicio fiscal 2006 se ha establecido un tope de gasto anual por concepto de telefonía móvil y radio troncalizado por el monto de S/. 77,550.00 el cual consta de 44 equipos y el gasto acumulado de Enero a Diciembre del año 2005 fue de 77,507.45.

Asimismo es necesario precisar que los gastos por servicios de Roaming Internacional no se consideran en el reporte por formar parte de los servicios propios de la comisión en el extranjero.

Finalmente es preciso indicarle que para el caso de telefonía móvil y radio troncalizado, se ha cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 28425 – Ley de Racionalización de Gastos Públicos y la Directiva Nº 111-2006-ED-SG-OA

Combustible:

La ejecución del consumo de combustible se ha realizado conforme al cuadro siguiente:

Realizando una comparación en los trimestres se observa lo siguiente:

En la Unidad Ejecutora 024: Sede Central la variación ha sido para mas S/. 82754.61 respecto al Tercer Trimestre, el cual se ha cumplido con la Directiva 111-2005-ED/SG-OA “Medidas de Racionalidad en el Gasto Público para la Sede Centra del Ministerio de Educación, Año Fiscal 2005”.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación Básica para Todos hubo una variación de menos S/. 9988.63 con respecto al Tercer  Trimestre del año 2005, en cumplimiento a la Directiva Interna el cual ha sido implementada por la Oficina de Administración.

Con respecto a la Unidad Ejecutora 027: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria hubo una variación de menos S/. 114.95 con respecto al tercer trimestre.

La Unidad Ejecutora 029: Programa Huascaran ha tenido una variación de menos S/. 12,252.14 con respecto al tercer trimestre del año 2005, en cumplimiento disposiciones de disciplina presupuestaria, racionalidad y austeridad.

Viajes Nacionales e Internacionales:

Los viajes en comisión de servicio al interior del país se limitó estrictamente al cumplimiento de las actividades de las unidades orgánicas, otorgándose por concepto de viáticos o cualquier otra asignación de naturaleza similar de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 181-86-EF.

En los que respecta a los viajes internacionales se realizó un gasto de S/31862.93, debido a los viajes realizados por personal de la alta dirección en el cumplimiento de las los objetivos y metas institucionales.

El consumo de Pasajes y Gastos de Transporte durante el segundo semestre del año 2005 en las Unidades Ejecutoras es la siguiente:

Materiales de Oficina:

El consumo de Material de Escritorio durante el segundo semestre del año 2005 en las Unidades Ejecutoras es la siguiente:

El consumo de materiales de oficina en el año 2005, fue mínimo debido al abastecimiento del almacén efectuado en Diciembre del año 2004.